审计局2017年工作总结和2018年工作计划
一、2017年审计工作开展情况：稳增长政策落实情况审计共抽查了2个政府部门，大类方面，涉及财政资金1241万元，提交审计报告3篇。为加快审计整改，2017年10月17日，区审计局下发《关于加快推进稳增长审计整改的函》3份，督促整改。审计监督有效推动了各项政策措施落地生根和有关制度的不断完善。重点审计了区本级财政预算及其他财政收支情况、民生工程资金管理和使用情况。审计查出3大类7方面问题，提出建议3条。年度审计工作报告在向区人大常委会报告后，受到了高度评价，审计监督作用显著提高。已全部完成10个区直部门、街道办事处201年度部门预算执行情况审计。审计中重点关注部门预算编制的真实性、财政批复预算及使用、“三公经费”、会议费，以及部门执行采购制度执行情况。提出审计建议1条，提交报告10篇。审计促进了单位和部门进一步规范财务管理和内控制度的完善。根据区委、区政府党风廉政建设责任制和反腐败协调小组主要工作分工以及区委组织部委托，全年计划 个项目，促进了领导干部守法守纪、守规尽责。完成28个政府投资项目竣工结算审计，送审金额 万元，审定金额 万元，审计核减 万元，综合核减率 %，为政府节约大量资金。按照201年区政府第30次常务会议纪要的要求，我局主动作为，对区为主征收经费进行适时审计，列入今年审计计划。审计查出内部控制弱化、会计基础工作薄弱、补助费用发放不规范、工作餐支出较大、支出把关不严、部分采购未履行采购备案手续和往来账款管理不规范等7类问题，提出建议条，审计促进了区征收办进一步加强内部管理，严格规范征收经费的管理和使用。一是对区民政局下属单位区婚姻登记处和区城市老年家园实施专项审计，为区政府解决其因政策性收费停收人员处置提供参考；二是3批次3人次抽调审计骨干参加市委、区委两级巡察工作、市局实施的xx经济开发区专项审计工作，发挥审计职责，扩大了审计的影响力；三是根据省委巡视工作要求，区审计局安排专人从月底至8月底全程配合省委巡视工作，梳理总结十八大以来审计监督情况，协调落实相关审计发现问题工作。对省委巡视交办的审计整改不到位的涉及单位下发《关于加快审计整改的函》17份，督促相关单位整改落实；四是此外招商引资、秸秆禁烧、扶贫等工作按要求积极推进中。（一）结合党建标准化工作，扎实推进“两学一做”教育学习活动开展（二）结合“讲政治、重规矩、作表率”专题教育工作，扎实推进“两学一做”教育学习活动开展（三）以“两学一做”教育学习活动开展，促进审计人员素质提升三、以开展“审计技术创新年”为抓手，提高审计业务能力以省委巡视工作为契机，结合十八大以来审计工作开展情况，一是建立22个审计项目数据库，涵盖公共投资审计、财政审计、经济责任审计、财务审计、预算执行项目、重大政策措施跟踪审计项目等大业务板块，为今后资源分配提供帮助；二是细化7个审计对象数据库，并划分审计对象为A、B、三类，确定审计重点和频次；三是梳理493个审计问题数据库，动态掌握，及时监控，对高发问题进行制度化建议；四是调整审计整改数据库，列清单、明责任。同时整改数据库结果与年终各单位效能打分相挂钩，切实做到审计与整改不脱节象。“四库”建设工作受到市局主要负责人的肯定，相关的审计信息刊登在安徽审计信息网站上。区委、区政府高度重视投资审计平台建设工作，专题召开投资审计推进会。我局从“总体分析、发现疑点、分散核实、系统研究”的数字化审计模式入手，探索运用投资审计管理平台。下一步针对我区投资项目较少的情况，我局将梳理100万以上的项目进行再录入，扩大投资审计监督覆盖范围。此项工作得到了市审计局领导和区分管领导的肯定。一是以打造优秀审计项目为导向，强化审前调查，注重审计现场管理，充分利用A与A两大系统，提高审计效率。同时强化审计整改跟踪力度，提升审计成果利用；二是抓好党风廉政建设工作，严格落实审计“八不准”、审计公示制度和审计回访制度，与科室负责人签订责任书，确保廉洁从审，文明审计。审计任务重与审计力量不足的矛盾十分突出五、2018年工作思路因年度上级审计工作会议尚未召开，2018年度具体审计项目计划，我们将在全国、全省审计工作会以后，根据明年工作重点，紧紧围绕区委、区政府工作中心，统筹各类审计资源，拿出2018年审计项目计划，提交政府常务会议通过后组织实施。
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